Ажурирање · септември 2026
Креирање, издавање и водење на секоја фактура
JKdevs7 мин. читање
Откако деловните партнери и услугите беа во системот, следната испорака се однесуваше на самата фактура: нацрт, издавање, распределба на уплата и испраќање на PDF без напуштање на записот.
Фактурата се отвора кон фирмата-клиент
Нова фактура се отвора кон фирмата-клиент, со договорните услуги на таа фирма прикажани први. Износите може да се внесат нето или бруто; серверот го пресметува данокот така што PDF-от и зачуваниот збир се идентични. Нацртите се исклучени од секој извештај додека фактурата не се издаде.
При издавање фактурата го зема следниот број од низата на фирмата и ја зачувува состојбата на продавачот, девизниот курс и описите на ставките. Подоцнежна измена на ценовникот не ја менува фактурата што веќе е испратена.
MKD и EUR се одвоени евиденции, не пресметан збир
MKD и EUR се чуваат како одвоени износи. Отворените и доспеаните салда остануваат во секоја валута. Споредбите по период го користат курсот запишан на секоја фактура, па подоцнежна промена на курсот не ги препишува историските износи.
Фактурата во денари го следи законскиот распоред на македонската фактура: странки, датум на промет, нето износ, стапка, ДДВ и вкупно. Фактурата во евра, вклучувајќи го текстот, се издава на англиски. PDF-от се печати или се испраќа од истиот екран на кој е издадена фактурата.
Распределба, аванс и поништување
Уплатата се распределува на отворените фактури што операторот ќе ги избере. Секоја фактура го прикажува намирениот дел. Остатокот останува како аванс на фирмата и може да се примени на следна фактура без повторно внесување на износот.
Ако фактурата мора да се избрише, системот прикажува преглед на поништувањето: бројот, PDF-от и ефектот врз збировите. Авансот се враќа на салдото на аванс. Потребна е потврда пред бришење. Платено, отворено и доспеано потоа се совпаѓаат со навистина наплатените износи.
Испраќање на документот од записот
Од фирмата, од фактурата или од филтрирана листа, операторот го испраќа PDF-от со шаблон, предмет што може да се измени и копии до дополнителни примачи. Доспеаните фактури може да се изберат и да се опоменат во еден круг, по една порака за секоја фирма.
Секој обид за испраќање се задржува, вклучувајќи грешки од серверот за пошта. Документот што клиентот го примил е истиот што на системот сè уште е отворен. Статусот, уплатата и датотеката остануваат на еден запис.
Ви треба софтвер според начинот на кој работите?
Опишете го работењето. Одговараме во рок од еден работен ден со пристап и следни чекори.
Започнете проект